| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0057/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | STORM - Bureš |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | realz.proj.LAN-WIFI, toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0057_20 |
| Zverejnené: | 04.05.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 22:36.
