Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0249/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | innogy Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zál. plyn 8/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1636,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0249_20 |
Zverejnené: | 03.09.2020 |