Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0301/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | COOP Jednota , |
Adresa: | ,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0301_20 |
Zverejnené: | 06.10.2020 |