| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0376/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
| Adresa: | Bednárova 10,90701 Myjava |
| IČO: | 47892609 |
| Predmet: | herná detská zostava, húpadlo-det.ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4945,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0376_20 |
| Zverejnené: | 28.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:01.
