Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0379/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | STORM - Bureš |
Adresa: | , Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | tonery CANON 4 ks-sekretar. |
Fakturovaná suma s DPH: | 260,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0379_20 |
Zverejnené: | 28.12.2020 |