| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0410/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | TOROSTAV Šaj. Humence |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | inžinierske práce-voda 12 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 588,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2020 |
| Súbor: | FD_0410_20 |
| Zverejnené: | 25.01.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:06.
