Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0405/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | COOP Jednota , |
Adresa: | ,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2020 |
Dátum úhrady: | 10.12.2020 |
Súbor: | FD_0405_20 |
Zverejnené: | 25.01.2021 |