Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0402/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ARRIVA Trnava |
Adresa: | , Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | autobus. linka 11/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2020 |
Dátum úhrady: | 10.12.2020 |
Súbor: | FD_0402_20 |
Zverejnené: | 25.01.2021 |