| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0010/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
| Adresa: | 333,90878 Kuklov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0010_21 |
| Zverejnené: | 28.02.2021 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 18:43.
