Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0088/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kuklov |
Dodávateľ: |
STORM - Bureš |
Adresa: |
, Senica |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
oprava,čistenie kopír.zar.,tonery,zál.a prenos dát,inštal.progr.+antivir.- OÚ,MŠ,ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
325,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.03.2021 |
Dátum vystavenia: |
19.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
24.03.2021 |
Dátum úhrady: |
23.03.2021 |
Súbor: |
FD_0088_21 |
Zverejnené: |
20.04.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov