Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0123/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | odpadkový kôš-pri Kom.cen. |
Fakturovaná suma s DPH: | 179,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0123_21 |
Zverejnené: | 26.04.2021 |