Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0183/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ARRIVA Trnava |
Adresa: | , Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | autobus.linka 5/21 |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0183_21 |
Zverejnené: | 06.07.2021 |