| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0203/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | TOROSTAV Šaj. Humence |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | inžinierske služby - 12 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0203_21 |
| Zverejnené: | 08.07.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:34.
