| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0205/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | zál. el. kom.c. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0205_21 |
| Zverejnené: | 08.07.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:40.
