Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0315/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | IM KOM, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 67,90848 Kopčany |
IČO: | 53032918 |
Predmet: | kontrola a čistenie komínových telies 12 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0315_21 |
Zverejnené: | 04.10.2021 |