Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0332/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | STORM - Bureš |
Adresa: | , Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | toner Can, instal win,office 3x OÚ, PC s prísl.-Kom.c. |
Fakturovaná suma s DPH: | 467,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0332_21 |
Zverejnené: | 03.11.2021 |