| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0465/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko,s.r.o. |
| Adresa: | , Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | odvoz TKO 12/21 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1439,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0465_21 |
| Zverejnené: | 19.01.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:44.
