Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0470/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | innogy Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | plyn ZŠ+OÚ,KD-vyúčtov.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2011,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0470_21 |
Zverejnené: | 19.01.2022 |