Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0468/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | elek.Kom.c. vyúčtov. 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0468_21 |
Zverejnené: | 19.01.2022 |