Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | PAPERA Ban.Bystrica |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | hygien.pap.utierky |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0005_22 |
Zverejnené: | 16.03.2022 |