Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0018/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | STORM - Bureš |
Adresa: | , Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | monitor,tonery/multif.zar.--fareb./ |
Fakturovaná suma s DPH: | 416,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0018_22 |
Zverejnené: | 16.03.2022 |