Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0122/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zál voda č. 203 |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,62 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0122_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |