Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 113111655 |
Číslo faktúry: | FD /0023/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | BID VEST |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potr.šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2013 |
Dátum úhrady: | 19.02.2013 |
Súbor: | FD_0023_13 |
Zverejnené: | 09.12.2013 |