Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70622111 |
Číslo faktúry: | FD /0001/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Komenský Košice |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | virtuál.knižnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2013 |
Dátum úhrady: | 29.01.2013 |
Súbor: | FD_0001_13 |
Zverejnené: | 09.12.2013 |