Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0408/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | FCC Slovensko,s.r.o. |
Adresa: | , Zohor |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | odvoz TKO 12/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 821,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0408_19 |
Zverejnené: | 21.01.2020 |