| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0402/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telef. ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0402_19 |
| Zverejnené: | 21.01.2020 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 22:40.
