| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0426/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | STORM - Bureš |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | tonery,kanc.papier-VP-ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 280,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2020 |
| Súbor: | FD_0426_20 |
| Zverejnené: | 25.01.2021 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 04:00.
