| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0424/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | TOROSTAV Šaj. Humence |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | oprava vikierov 12 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1173,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2020 |
| Súbor: | FD_0424_20 |
| Zverejnené: | 25.01.2021 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 23:20.
