Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0403/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | COOP Jednota , |
Adresa: | ,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0403_22 |
Zverejnené: | 31.12.2022 |