Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0407/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | STORM - Bureš |
Adresa: | , Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | dod.výp.tech. sprísl.,inštal.-ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 256,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2023 |
Dátum úhrady: | 30.12.2022 |
Súbor: | FD_0407_22 |
Zverejnené: | 19.01.2023 |