| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0418/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telef. OÚ,ZŠ 12/22 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0418_22 |
| Zverejnené: | 19.01.2023 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 03:49.
