| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0417/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | záloha el. Kom.c. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0417_23 |
| Zverejnené: | 05.12.2023 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 03:19.
