| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0412/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
| Adresa: | 333,90878 Kuklov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 508,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0412_23 |
| Zverejnené: | 05.12.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 00:02.
