Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0433/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefón OÚ,ZŠ 11/23 |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0433_23 |
Zverejnené: | 27.12.2023 |