Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0425/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ARRIVA Trnava |
Adresa: | , Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | autobus. linka 11/23 |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0425_23 |
Zverejnené: | 27.12.2023 |