| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0452/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | ZEL-PK s.r.o. |
| Adresa: | 333,90878 Kuklov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ-dopl.str. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 247,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.0203 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0452_23 |
| Zverejnené: | 28.12.2023 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 00:11.
