| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0455/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota , |
| Adresa: | ,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0455_23 |
| Zverejnené: | 28.12.2023 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 00:28.
