Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7509161922 |
Číslo faktúry: | FD /0230/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 27.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.11.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0230_15 |
Zverejnené: | 19.11.2015 |