| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 215013707 |
| Číslo faktúry: | FD /0225/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | PAPERA Ban.Bystrica |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | škol.pot. ZŠ - SZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2015 |
| Súbor: | FD_0225_15 |
| Zverejnené: | 19.11.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 02:33.
