Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 215013460 |
Číslo faktúry: | FD /0215/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | PAPERA Ban.Bystrica |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | škol.pom. MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2015 |
Dátum úhrady: | 20.10.2015 |
Súbor: | FD_0215_15 |
Zverejnené: | 19.11.2015 |