Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 115238471 |
Číslo faktúry: | FD /0240/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | BID VEST |
Adresa: | , Nové Mesto n. Váh. |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,33 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0240_15 |
Zverejnené: | 19.11.2015 |