| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1510003719 |
| Číslo faktúry: | FD /0246/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | SE Predaj, s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prevádzka VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 679,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0246_15 |
| Zverejnené: | 19.11.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:40.
