| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 115470 |
| Číslo faktúry: | FD /0235/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Mäsoprodukt Gajary |
| Adresa: | ,90061 Gajary |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0235_15 |
| Zverejnené: | 19.11.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 00:46.
