| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 351513 |
| Číslo faktúry: | FD /0237/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota , |
| Adresa: | ,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 426,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 11.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0237_15 |
| Zverejnené: | 19.11.2015 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:59.
