| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1510004223 |
| Číslo faktúry: | FD /0268/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | SE Predaj, s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prevádzka VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 679,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0268_15 |
| Zverejnené: | 11.12.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:57.
