| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151003435 |
| Číslo faktúry: | FD /0266/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | , Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1262,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0266_15 |
| Zverejnené: | 11.12.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:02.
