| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015118 |
| Číslo faktúry: | FD /0260/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | STORM - Bureš |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | preinš.,opr-PC, tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 25.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 01.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0260_15 |
| Zverejnené: | 11.12.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:18.
