Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 351869 |
Číslo faktúry: | FD /0269/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | COOP Jednota , |
Adresa: | ,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 331,81 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0269_15 |
Zverejnené: | 11.12.2015 |