Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 216236241 |
Číslo faktúry: | FD /0009/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda č. 203 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2017 |
Dátum úhrady: | 06.02.2017 |
Súbor: | FD_0009_17 |
Zverejnené: | 23.03.2017 |