Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17300084 |
Číslo faktúry: | FD /0027/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ARRIVA Trnava |
Adresa: | , Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | autobus. linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0027_17 |
Zverejnené: | 23.03.2017 |